You block a采购定单 item to prevent a receipt of the relevant material。
前提条件
进仅仅可以冻结没有货物和发票接受的项目。
程序
1． 选择 采购定单 ® 修改。
初始屏幕出现
2． 输入你要冻结的采购定单编号并按回车。项目概貌屏幕出现。
3． 选择你要冻结的项目。然后选择 编辑 ® 冻结。
系统在项目的列 D 中插入 S 标志。
4． 保存采购定单。
要解冻项目，在项目概貌屏幕上选择项目。然后选择 编辑 ® 重新设置 deletion ind。