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前提条件

·         在使用自动结算发票计划之前，在供应商主记录中的 评估的收据结算 标志必须被设置。
（如果你希望手工输入发票日期，这是不必要的。）

·         SAP 建议使用定单类型FO 进行工作，也就是一个采购定单具有扩展的有效期间和“取消的原因”等被定义在标题上。特定的有效期间是从发票计划中获得的。

·         你希望使用一个发票计划的采购定单的项目必须有科目分配，无论物料是否有物料主记录，用简短说明描述物料或包括一个外部服务。

·         GR/IR 控制工具必须被设置成这样一种工作方式，既仅仅发票收到后才能考虑接受货物。如果你希望自动结算，也必须设置在供应商主记录中的 评估的收据结算 标志。

如果你仍然希望允许在采购项目上使用服务，你必须设置 GR 无价值。 标志。

程序

1．  建立一个采购定单，带有定单类型 FO 和一个科目分配目录。

选择 继续 以获得一个项目概貌（无国你选择项目目录 外部服务，是服务行概貌）。

2．  维护期望的物料或服务，数量，价格。如果你现在选择 继续，科目分配屏幕出现。

3．  为项目输入科目分配。

4．  保证在项目详细屏幕上的 GR/IR 控制标志被设置正确。GR 和基于GR 发票校验 不可以被设置。 IR 必须被设置， 并且你必须设置 评估的收据结算，如果你希望使用自动结算方式。如果你仍然希望允许在采购项目上使用服务，你必须设置 GR 无价值。 标志。

5．  选择项目并选择 项目 ® 发票计划
一个对话框出现，允许你从预先定义的发票计划类型中进行选择。

期间的发票计划

·         如果你选择一个期间的发票几哈，你将看到在客户化工作中预先定义的发票日期确定概貌。

·         发票日期和金额在每个结算期间被显示（也就是，月）。在期间发票计划的情况下，金额表示采购定单项目的总价值。

·         如果你要的话，你可以修改建议的日期和冻结个别的日期以便自动地发票。

·         你可以为发票计划输入结束日期。

·         在 开始日期 和 结束日期 字段， 你可以指定发票计划包括在一个采购定单有效期内的发票日期，（也就是在一个1。1。 到 12。31 的有效期间内，仅仅指定期间 1。1。 到 06。30。）。

·         The 向前 标志允许你指定是否发票在前面和后面期间内被建立（也就是，在2月初，整个2月和过去的1月）。

·         另外，存在的发票计划信息字段被显示（也就是直到确定程序的日期）

部分发票计划

·         在这种情况下，你希望自己安排有关一个采购项目的日期表。在部分发票计划中，也就没有自动日期提示的便利。你必须手工输入日期。

·         然而，如果你希望系统提示一个应付款的日期，你可以在建立一个新的发票计划是参考一个已经存在的计划。建议的日期就可以从以前的计划中获得。

·         你可以在字段 B（帐单/发票计划规则）标志一个最后支付日期。

1.       保存 PO 项目和发票计划。

在发票校验工作中，你可以开始自动建立发票程序。