为一个采购订单收入一个发票。发票额为 $5200，数量100件＝260公斤。
选择的屏幕指示，对该采购订单总共已经收到100件。做为采购订单信息的 结果，系统推荐$4800做为开发票的数额。因此，你需要修改数值。
1. 在选择屏幕，覆盖字段 价值 和 数量 中指定的数量。
2. 选择 转到 ->凭证一览表。订单项目屏幕出现。
将正确的数量输人该屏幕
采购订单推荐240公斤做为订单价格数量。选择屏幕上推荐的数量是 根据该数量和净价格计算的。由于价格而不是数量发生了变化，系统 现在发出一个指示价格差异的信息。
3. 修改 数量 OPUn 字段的值。
4. 在你按 回车 之后，以下信息将出现在项目屏幕上：
订单价格数量被超出......
5. 你可以按 回车后会收到信息。 采购订单显示屏幕出现。
6. 为记帐该发票，选择 凭证 ->记帐. 你回到初始屏幕，并收到以下信息 之一：
- 如果订单价格数量的差异没有超过允许上限：凭证号......产生。
- 如果订单价格数量的差异超过允许的上限：凭证号......产生； 冻结支付。
订单价格数量差异：帐户的运动
订单价格数量上的差异引起的帐户运动与普通数量差异的运动一样。差异或者 被记入存货帐户，或者记入下列帐户之一：“来自价格差异的收入”/ “来自 价格差异的支出”，这取决于在物料主记录中定义的价格控制类型。
下面的例子是基于有移动平均价格的物料的。
有数量差异的帐户维护
一个采购订单的收货和发票收据之间的数量不同导致了GR/IR清算帐户 余额的出现。
· 如果发票的数量大于收货的数量， 我们将期待该采购订单有进一步 可以清算余额的收货发生。
· 如果收货的数量大于发票的数量，我们将期待该采购订单有进一步的 可以清算余额的发票到来。
如果不再有货物或发票被收到，余额必须被用户清算。
这可以用不同的方法完成：
· 你可以将多余的货物退回给供应商
· 你可以取消发票(请参见 贷项凭证和取消发票凭证).
· 你可以直接在 GR/IR清算帐户中进行清算。