一个采购订单的发货的数量与收货开发票数量之间的差异是未结清数量。 如果你输入的发票数量与该未结清数量不一致，一个数量差异出现。
SAP系统允许下列数量差异：
· 以采购订单为基础的发票检验：
在发票中列出的数量可以大于或小于仍然可以开出发票的数量。如果 它小于该数量，余下的数量会进一步开出发票。如果大于，超过的 数量会有进一步的收货。
· 以收货为基础的发票检验：
发票中列出的数量只能小于仍然可以开出发票的数量，因为一个收货 可以进一步开出发票，但是不可以有进一步的收货。
数量差异：检查一个发票
数量差异：帐户运动
数量差异：检查一个发票
为一个采购订单输入一个80件价值$800的发票。
在选择屏幕，系统指出该采购订单只有50件已经有发票，数值为$500。这些 数值需要被修改。
1. 在选择屏幕，在 数值 和数量 字段，修改指定的数值。
2. 进入项目屏幕，选择 转到 ->凭证一览表。 系统显示一个信息，指出 开发票的数量大于收货的数量。
3. 如果你希望记帐该凭证而不顾出现的差异，你按 回车后将得到警告 信息。凭证一览屏幕出现。
4. 记帐该凭证，选择 凭证 ->记帐。 你回到初始屏幕，并收到下列 信息之一：
- 如果数量差异没有超过允许上限：凭证号......产生。
- 如果数量差异超过允许的上限：凭证号......产生；冻结支付。
数量差异：帐户运动
象无差异发票的情况一样，发票的值从GR/IR帐户记入供应商帐户。 要考虑以下情况：
· 如果开发票的数量大于收货的数量，你期待发票中多开出的数量 还能被收到。
· 如果收到的数量大于发票的数量，你期待还会有发票到达。
当货物或发票被收到时，余额在GR/IR帐户中被结清。下图显示 一个数量 变动的帐户记帐，开发票的数量大于收货的数量。