有差异发票的检查和无差异发票的检查相同。
按以下进行：
1. 选择 凭证条目 ->输入发票。
2. 填好初始屏幕。
3. 进入供应商屏幕, 按 回车。输入必要的内容。
4. 进入选择屏幕，按 回车。在这里，系统选择所有未处理发票的项目，并为 所有项目提出推建值和数量。如果发票的值与之不同，你可以修改 推建的数值。
如果没有未处理发票项目，系统不会推荐数值和数量。然而，你仍然 可以在这些字段输入值，但是，如果你希望它被包含在凭证中，你必须 选择一个项目。
5. 在你选择 转到 ->凭证一览表 之后，系统检查你的输入 是否导致被选 项目的差异。存在两种可能：
- 如果一个项目的差异在允许范围之内，系统接受你的修改，并象 没有差异哪样处理该项目。
- 如果误差超出允许的范围，该项目的订单项目屏幕出现，而且显示 一个信息。你现在可以再次修改 数量 和 数值 字段。
如果几个项目出现差异，而且这些差异都超出了允许范围，系统显示 第一个项目行的项目屏幕。每次你按 回车，你进入下一个项目屏幕。
6. 当你在最后一个项目屏幕时，按 回车 进入凭证一览屏幕。
7. 为记帐该凭证，选择 凭证 ->记帐 。系统回到初始屏幕。
如果差异超出允许的范围，你收到一个信息，通知你该凭证已经被记帐 但被冻结支付。