在发票检验中，你还可以记帐那些不参考采购订单或发货的发票。一个 典型的例子是一个消费的帐单。
处理有参考凭证的发票时，你首先需要在初始屏幕和供应商屏幕上填入需要的 数据。然而，不象有参考的发票，你不会遇到一个选择屏幕，因为系统不存在 任何为 该发票的订单或收货的事务。系统不知道哪一个帐户将被供应商行 项目 的输入数据影响。因此，你必须指定输入值要被记入的帐户。在SAP系统中， 有三种 可以使用的帐户：
· 总帐
· 物料帐
· 固定资产帐
你还可以把这些帐户结合在一起，通过一个接一个的生成相应的记帐行。
在系统中输入一个没有参考凭证的发票，按如下进行：
1. 从发票检验屏幕， 选择 凭证输入 ->输入发票。 初始屏幕出现。
2. 在初始屏幕输入凭证抬头数据。在选择 域的供应商 字段输入开发票 部分的号。按回车进入供应商屏幕。
当你输入没有参考凭证的发票时，你可能发现供应商还没有被输入到系统中， 在这种情况下，你可以将帐记入一个一次性帐户。要得到进一步的消息，请参阅 来自一次性供应商的发票.
3. 填好供应商屏幕，按回车 进入凭证一览表屏幕。它现在包含了你生成 的供应商行。
4. 输入相应的帐户。
- 记帐到一个总帐帐户
- 记帐到一个物料帐户
- 记帐到一个固定资产帐户
5. 对凭证进行记帐。