如果你指定的发票参考的采购订单号和/或收货号不对或根本不存在， 系统无法找到该事务。为了帮助你找到该参考凭证，系统可以列出一个 供应商或一种物料的所有采购订单。
1. 在初始屏幕，将光标指到 采购订单 字段，选择 F4=可能的输入. 一个 弹出窗口出现，在那里你可以决定是否为一个供应商或一种物料 生成它们的采购订单列表。
2. 选择一个供应商或一种物料，一个屏幕出现，你可以输入供应商或 物料名和发票的进一步的信息，例如，工厂或发货日期。
3. 输入供应商或物料。你可以通过进一步的输入来限制采购订单表 的范围。选择程序 -> 执行 生成一个相关的采购订单表，该表提供 已经发货的数量和开出发票的 数量的信息。
4. 你可以从该表直接选择有关采购订单。为此，将光标指到需要的采购 订单并选择 选择凭证 。系统选择该采购订单并转入供应商屏幕。
也可以使用发货单或收货凭证进行搜索，移动光标并按 F4 以获得可能的 输入。