检查一个与采购订单或收货相关的发票，按如下处理：
1. 从发票检验屏幕，选择 凭证条目 -> 输入发票 。一个初始屏幕出现。
2. 在 凭证抬头 和 选择 部分输入需要的数据
凭证抬头
记帐日期
你输入的日期必须在财务会计定义的允许记帐期限之内。
凭证号码
只有当发票凭证号不由系统分配的时候，才可以在该域内输入。 你的系统管理员已经定义了是由用户还是由系统来分配凭证编号。
凭证类型
在标准系统中，有两种标准的凭证种类。
RE 发票以毛值记帐
RN 发票以净值记帐
(请参考 现金折扣的清算 )
货币
在货币 域，输入发票使用货币的代码。
选择
你在这里输入发票参考的事务，例如，在采购订单号 域，输入采购订单号。
3. 按 回车 显示供应商屏幕。
4. 输入供应商屏幕需要的数据
金额
输入发票数的毛值
税额
输入发票上的税值
税码
税的代码指示税的种类和百分比比例。
5. 继续到选择屏幕，按 回车。所有项目列出。那些还未付清发票的项目 已经被系统选出。如果一个选中的项目没有在发票中列出，删除检查 标号。如果一个发票有很多的项目，使用选择功能是有帮助的。这 可以在菜单 编辑 ->选择功能 中被找到。它允许你选择一个块，选择 所有项目或删除检查标号。
6. 从菜单行，选择 凭证 ->记帐 。现在系统检查两件事：
- 一个项目是否存在任何数量或价格的变化? (请参见 有变化的收据.)
- 余额是否为零? 如果不，你必须纠正凭证 (请参见 调整一个项目).
如果没有变化并且余额为零，系统记入该凭证。你自动回到初始 屏幕。系统确认该记帐并在屏幕上显示凭证号。