发票校验是物料管理(MM)系统的一部分。它提供物料管理部分和财务会计，成本控制和资产管理部分的连接。
系统自动校验通过硬拷贝货EDI方式收到的发票，如果你参照采购订单输入供应商发票的话，系统会自动生成它所期望收到的发票，如果出现了不允许的差异，比如交货期、交货数量或协定的价格，那么这张发票会自动封锁而不能付款。
估计收货结算（ERS）功能可使你完全不需要供应商发票，根据采购订单的收货入帐记录，系统会周期性的自动生成发票。
发票校验软件还提供一种比标准程序快的多的特殊方法输入供应商发票。
物料管理模块的发票校验为以下目的服务：
1）它完成物料采购的全过程-物料采购从采购申请开始，接下来是采购和收货,并以收到发票而结束。
2）它允许处理不基于物料采购的发票(例如，服务费，其它花费，过程费用，等等)。
3）它允许处理贷项凭证,既可以是发票的取消,也可以是打折扣。
发票校验不是对支付进行处理,也不是对发票进行分析.这些需要处理的信息被传递到其它部门。
发票校验的任务包括:：
1）输入接受到的发票和贷项凭证
2）检查发票的内容,价格和计算的准确性
3）执行一个发票的帐目记帐
4）更新SAP系统内的一些数据,例如,未结算项目和物料价格
5）检查那些因为与采购订单出入太大而被冻结的发票
SAP系统的高度集成允许这些任务能够平稳和高效地进行。