SD第三方订单系统配置及操作流程（图文）
第三方订单的处理涉及销售和采购两个模块的功能。
包括：销售订单处理，采购订单处理，收货（可选），发票校验；
客户开票（Billing）；
首先借用SAP Best Practice里的两张图来了解一下流程的框架：
0.Overview
1.Process Flow
1.第三方订单Item category确定
首先需要修改物料主数据的Item Category Group为BANS；t-code：mm02
这样输入订单时系统将会自动确定Item Category为TAS；table：V_T184
2.Schedule line category的确定；table：V_TVEPZ
3. Schedule line category定义采购相关数据：t-code：VOV6
4.创建订单；t-code：VA01
首先输入客户、客户PO、要求的交货日期、物料、数量：
然后回车之后会出来采购订单的schedule，考虑采购的计划时间
点击Complete dlv.进入到sales order的overview画面，可以看到item category为TAS，同样，在Schedule line页上可以看到Schedule line category为CS；
5.自动创建的PR
保存订单，将自动产生一张PR，可在订单的Schedule line页面查看：
6.创建PO，参照刚才自动创建的PR创建一张PO，SO上的交货地址等信息将带到PO；
t-code： ME21N
7.收货GR（可选，供应商给客户发货后），t-code：MIGO
如果PO中的GR标记勾上才需要，因为供应商直接将货物delivery给客户，所以这里收货不会更新库存的数量，可以在收货前后通过MMBE查看到
收货产生的物料凭证：
会计凭证（可以看到和通常的GR不同的是直接记账到销售成本科目）：
8.供应商发票校验IR，收到供应商的发票，在系统中输入：t-code：MIRO
查看生成的Account document：生成AP，clear GR/IR；
9.接下来就可以给客户开发票了（当做了供应商IR之后，SO会出现在Billing due list中）；
这里用Billing due list来创建t-code：VF04，也可以直接用VF01；
选中，点击“individual billing document”，生成Billing：
保存后查看Account document：生成销售收入和客户AR；
后续的供应商付款和客户收款同正常的收付款处理方式相同，此处不表。