SAP的标准寄售业务，供应商提供的物料只有在公司使用之后才需支付应付账款，类似是一种先吃后付钱的餐饮流程。
SAP的寄售流程把实际业务中的供应商，采购方收货，采购方消耗物料，采购方依据消耗物料数量进行付款，完全结合起来，使用简单，库存查找方便，物料消耗情况一目了然，有利于供应商和采购方的结算。

寄售流程开始之前，多费点口舌介绍一下系统的设置。

1.      激活寄售的信息记录
这很重要，在PO中，是不反应寄售业务的采购价格和其他一些价格条件，在做财务结算寄售时，所提供的结算单价都按照寄售的信息记录中的价格。

2.      分配标准的采购组织到工厂
需要分配一个standard purchase organization 给 plant ，财务的自动结算需要这样做指定。

3.      后勤发票校验
这里主要是做提示作用，把消息号433做成warnning或者error

4.      合作伙伴的消息输出
供应商与工厂所属的公司代码维护消息类型输出，如果步骤3不做检查，那么步骤4的功能可能就缺失。这个的打印输出就和PO类似，把消耗了的物料的种类、数量通过消息输出打印，fax、email、等方式给供应商。

5.      寄售PO的创建
寄售PO的创建，item Category 选择 K ，其他同标准PO。

6.      寄售PO收货
寄售PO收货，使用MIGO收货，收货后产生的物料凭证不会有相关的会计凭证。

7.      发票校验
寄售业务的分配校验，SAP采用了自动的结算方式，系统会查找所有特殊库存K的消耗，做分配校验，因为是自动的，所以在作发票校验的时候，需要仔细核对供应商的分配和公司的消耗数量和金额。寄售的发票校验不采用MIRO，而是特殊的MRKO 。

8.      寄售物料的消耗方式
寄售物料在系统中有两种处理方法，一种是通过MB1B 411 K 转自有库存，再对自由库存发出或消耗；另一种是直接特殊库存K发出，比如MB1A 261 K 发到订单。

好久没上来sapclub了，这里的博客不是特别好，所以现在都迁移到个人qq博客空间了，在这里留个言，有兴趣交流的sap fans 交流一下。

 

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关于采购订单中的税码如何记账到会计科目的几点东东。
自动记账的原理就是根据一系列规则，把物料在系统中的各种操作关联到不同的会计科目。采购订单的计算条件
如果定义了运费，可以通过FRE FR1对应到不同的科目，可是税码是如何计算到进项税科目的？


对与采购的进项税税码确没有输入记账码。
如图：


那么，mwst是怎么关联到会计科目，在会计的全局设置中，已经确定了mwst进项税所对应的科目。
事务码：OB40


以上配置完成，如果有税码就可以直接计入这些帐号。

复习一下培训所得

no1.GR / IR
GR 简单的说就是收货，IR是出具发票。系统中还有一个常用的是GI，不过这个是发货的意思。
一般采购中是先收货，然后根据供应商开具的发票校验实际的收货数量和发票金额与PO中比较，如果无误，就作IR
的动作；那可不可以先作IR ，再做GR呢，答案显而易见，sap当然考虑到了这点。需要作这步操作，首先在info record 中去掉“基于gr的invoice”，这样PO中基于gr的invoice就不会打勾了。如果要简便的话，直接在PO中设置也可以。
no2.PO步骤

(a) goods receipt
对PO收货后，产生的物料凭证中记录了收货物料的数量。如果是存货类物料，直接计入存货科目；如果是消耗类科目，计入到消耗类科目。
这里只针对存货类科目作介绍，消耗类科目的gr/ir 相差不大，只是科目不同。
DR:stock 存货
CR:GR/IR 应付暂估

(b) invoice verfication
收到供应商发票后，就核对数量和金额，无误后在系统中作发票校验。
DR:GR/IR 应付暂估
      TAX   进项税
CR：AP  应付

配置TAX时，必须把这笔费用单独计到一个科目中。呵呵，具体为什么？就是为了销项税和进项税的抵扣。

(c) account clear
清帐比较简单，MM涉及到的应付账款，由财务来做这操作
DR：AP 应付
CR:BANK or CASH  银行存款或者是现金

看了a b c 三个步骤，应该对PO流程有大概的了解。要想再复杂一点的话，加入运费，运费支付给另外一家供应商，发票多开，少开，汇率问题，其实都只是计入到不同科目。
当发票校验完成后，这部分的GR/IR科目的余额就为 0

想查询哪些PO，vendor 没有完全发票校验，可以通过事务代码MB5S